一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： 惠水县彩云虹办公用品店
三、 *采购项目编号： ************555
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19207 竹纤维本色250m一次性纸杯 50只装 | 5 | 50.0 | 得力/deli19207 | 验收通过 | |
| 2 | 壹乐印 A4 打印/复印纸 | 5 | 890.0 | 壹乐印A4 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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